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银川市国土资源局西夏分局部门2017年部门决算公开说明
2018-09-21 09:08   审核人:

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)单位主要职能

银川市国土资源局西夏分局为银川市国土资源局的派出机构,在市国土局的领导下,负责西夏区国土资源管理工作,其主要职责为:

1、负责国土资源法律法规政策的宣传和贯彻实施。

2、会同乡(镇)人民政府编制乡(镇)土地利用总体规划并组织实施。

3、负责农用地保护工作及基本农田保护的基础工作。

4、承担利用农用地、集体建设用地和未利用地进行建设和土地开发复垦的前期工作。

5、负责集体土地所有权和使用权登记发证的初始工作。

6、负责农民宅基地登记发证初始工作。

7、承担土地利用现状变更调查与统计工作。

8、承办市局和辖区政府交办的其他工作。

二、机构设置

我单位属于全额行政单位,2006年银机编发【2006】102号文件核定后人员编制5人,2017年末在职5人,聘用人员2人。

第二部分 2017年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年全年总收入978584.66元,2016年全年总收入1111015元,比2016年收入减少132430.34元,同比减少11.9%;2017年支出总计1083585.21元,2016年全年支出总计1024020.45元,比2016年全年支出增加59564.76元,增加5.8%,主要原因为2017年工资福利的增长,故2017年调入2名公益性岗位人员 。

(二)收入决算情况说明

1、2017年全年收入总额978584.66元,财政拨款总额978584.66元,其中:社会保障和就业支出98321.60元,占总收入10%;医疗保障支出36095.74元,占总收入3.7%,国土海洋气象等支出774897元,占总收入79%,住房保障支出69270.32元,占总收入7% 。

2、2016年全年收入总额为1111015元,其中:财政拨款收入1054391元(社会保障和就业支出0元;医疗保障支出39200元;国土海洋气象等支出865615元;住房保障支出36200元);其他收入56624元。

3、2017年收入与2016年收入对比情况:2017年总收入比2016年总收入减少132430.34元,同比减少11.9%,原因:项目减少、人员减少。

4、2017年财政拨款收入比2016年财政拨款收入减少75806.34元,同比减少7%,原因:项目减少、人员减少。

5、2017年其他收入比2016年其他收入减少56624元,同比减少100%,原因:项目减少、人员减少。

(三)支出决算情况说明

1、2017年全年支出总额1083585.21元,基本支出886538.31元,占总支出81.8%,项目支出197046.6元,占总支出18%。

2、2016年全年支出1024020.45元,基本支出750613.8元,项目支出273406.65元。

3、2017年总支出与2016年总支出对比情况:2017年总支出比2016年总支出增加59564.76元,同比增加5.8%,原因:项目减少、人员减少。

4、2017年基本支出比2016年基本支出增加135924.51元,同比增加18%,原因:项目减少、人员减少。

5、2017年项目支出比2016年项目支出减少76360.05元,同比减少27.9%,原因:项目减少、人员减少。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入总计978584.66元,2016年财政拨款收入1054391元,比上年减少75806.34元,同比减少7%;原因:项目减少、人员减少。

2、2017年财政拨款支出1008238.96元,2016年财政拨款支出总计930835.42元,比上年增加77403.54元,同比增加8%,原因:2017年工资福利的增长,故2017年调入2名公益性岗位人员。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2017年度一般公共预算财政拨款支出1008238.96元,其中:基本支出811192.36元,项目支出197046.6元。

2、2016年度一般公共预算财政拨款支出763327.75元,其中:基本支出680466.33元,项目支出82881.42元。

3、2017年一般公共预算财政拨款支出与2016年度一般公共预算财政拨款支出对比情况:2017年财政拨款支出比2016年财政拨款支出增加244911.21元,原因:2017年工资福利的增长,故2017年调入2名公益性岗位人员;2017年基本支出比2016年基本支出增加130726.03元,同比增加19.2%,原因:2017年工资福利的增长,故2017年调入2名公益性岗位人员;2017年项目支出比2016年项目支出增加114165.18元,同比增加137.7%,原因:项目减少、人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

1、2017年财政拨款基本支出为811192.36元,主要为人员经费支出747721.87元,公用经费支出63470.49元

2、2017年财政拨款基本支出与2016年对比情况:本年财政拨款基本支出为811192.36元,上年财政拨款基本支出为 680446.33元,比上年增加130726.03元(由于本年度缴纳了机关事业单位养老保险费用,上年度未列支,故财政拨款基本支出较上年有所增加)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、本年无出国人数及费用,公务用车购置费为0,公务用车运行费为0元,公务用购置数为0,公务接待费为0。

2、本年度三公经费与上年度三公经费对比情况:本年度与上年度均未安排出国人数及费用的预算,也均未发生出国人数及费用;本年度与上年度均未安排公务用车购置费的预算,也均未发生公务用车购置费用;本年度未安排公务用车运行费用的预算,上年度安排预算数为80000元,比上年度减少80000元,同比减少100%(由于我单位上年度5月份参加车改,车改后未保留车辆,故本年度公务用车运行费的预算数较上年度减少100%);本年度公务用车运行费支出为0元,上年度支出为3484.5元,比上年度减少3484.5元,同比减少100%(由于我单位上年度5月份参加车改,上年度公务用车运行费是在车改之前发生的,本年度未发生此费用,故此项费用较上年度减少100%);本年度安排公务接待费预算数为1250元,上年度安排预算数为2976元,比上年度减少1726元,同比减少58%(我单位严格遵守“八项”规定,履行厉行节约相关规定,压缩“三公”经费的支出);本年度与上年度均未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位未发生政府基金的收入与支出情况。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、福利费以及其他费用63470.49元。

本年度机关运行经费与上年度比情况:本年度机关运行经费支出63470.49元,上年数为63,473.49元,比上年减少3元,同比减少0%。

2、关于政府采购支出情况说明

我单位未发生政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和资金来源等。

3、关于国有资产占用情况的说明

我单位资产总额为584351.03元,其中:流动资产405942.15元,固定资产167022元,无形资产净值11386.88元。

本年度与上年度对比情况:本年度流动资产405942.15元,上年度流动资产831271.2元,比上年度减少425329.05元,同比减少51%(由于我单位本年度其他收入减少,导致银行存款减少,故流动资产较上年有所减少);本年度固定资产167022元,上年度固定资产167022元,无增减变动;本年度无形资产净值11386.88元,上年度无形资产净值16266.8元,比上年减少4879.92元,同比减少30%(由于无形资产每年都要进行摊销,故无形资产净值较上年有所减少)。

4预算绩效管理工作开展情况说明

根据2017年度工作计划,申报绩效目标,严格预算执行,加强预算绩效,经费开支规范,较好的完成了年度财务收支工作。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【银川市国土资源局西夏分局2017年部门决算公开表.xls已下载
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