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银川市不动产登记事务中心2017年部门决算公开说明
2018-09-20 14:05   审核人:

目 录

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据银机编发〔2015〕79号文件,银川市土地权属登记管理中心更名为银川市不动产登记事务中心,2016年10月31日启动不动产登记工作,2017年全面开展登记工作。

1.主要职能。

(1)宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、区市关于不动产登记的法规、规章和政策。

(2)承办市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。

(3)负责拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程。

(4)负责不动产登记信息基础平台、个人住房信息系统建设、维护。

(5)负责市本级不动产登记统计、分析,依法提供不动产登记查询服务。

(6)负责市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份。以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

(7)完成市国土资源局交办的其他工作。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求,纳入银川市本级2017年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。

我单位为银川市编办核准的全额财政拨款正科级事业单位,无内设机构。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2017年我中心年初事业编制63人,依据银机编发〔2017〕74号文件核减编制两人,核减后编制为61人,实际在职在编人员50人,3月份调出2人、退休1人,5月份调出3人,6月份调入2人、退休1人, 12月份根据银人社发〔2017〕713号文件新增3人,年末财政供养人数48人,退休人员8人。

第二部分 2017年度部门决算表(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计9194569.25元,支出总计9194569.25元。与2016年相比,收、支总计各增加5490577.39元,增长148.23%,主要原因单位合并,业务增加,人员增加

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计9156046.21元,其中:财政拨款收入 9030596.21元,占98.63%;事业收入0元;经营收入0元;其他收入125450.00元,占1.37%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计8779041.17元,其中:基本支出6808099.25元,占77.55%;项目支出1970941.92元,占22.45%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计9030596.21元,支出总计9030596.21元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加5706143.54元,增长171.64%,主要原因是单位合并,业务增加,人员增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8656591.17元,占本年支出合计的98.61%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5287543.51元,增长156.94%,主要原因是单位合并,业务增加,人员增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8656591.17 元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业支出565447.2元,占6.53%;医疗卫生与计划生育支出240600元,占2.78%;国土海洋气象等支出7396755.92元,占85.45%;住房保障支出453788.05元,占5.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7309400元,支出决算为8656591.17元,完成年初预算的118.43%。决算数大于预算数的主要原因:单位合并,业务增加,人员增加,工资福利增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6685649.25元,其中:人员经费6654666.10元,公用经费30983.15元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5934725.05元,较2017年度年初预算数增加1508025.05元,增长34.07%,主要原因是单位合并,业务增加,人员增加;较2016年决算数增加4180244.62元,增长238.26%。

2.商品和服务支出30983.15元,较2017年度年初预算数减少443816.85元,降低93.47%,主要原因是厉行节约,杜绝浪费,合理安排支出;较2016年决算数减少59648.12元,降低65.81%。

3.对个人和家庭的补助719941.05元,较2017年度年初预算数增加312041.05元,增长76.50%,主要原因是单位合并,业务增加,人员增加;较2016年决算数增加307747.55元,增长74.66%。

4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无相关支出;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为90900元,支出决算为27150.19元,完成预算的29.87%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为24702.19元,完成预算的28.10%;公务接待费支出决算为2448元,完成预算的81.60%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,杜绝浪费,合理安排支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少23745.99元,下降46.66%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少25927.99元,下降51.21%;公务接待费支出决算增加2182元,增长820.30%;因公出国(境)无费用支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:厉行节约,杜绝浪费,合理安排支出;公务接待费增加的主要原因是业务增加,业务交流增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决24702.19元,占90.98%;公务接待费支出决算2448元,占9.02%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出24702.19元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出24702.19元,主要用于车辆燃油及停车、过路费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为两辆。

3.公务接待费支出2448元。其中: 国内接待费支出2448元,主要用于外省市不动产工作人员到我中心业务交流。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次1个,国内公务接待人次17人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无政府性基金支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

银川市不动产登记事务中心属于全额拨款事业单位,2017年无机关运行经费支出。

2017年,本部门机关运行经费支出***元比2016年增加(减少)***元,增长(下降)***%。主要原因是:***。

(二)政府采购情况说明

2017无政府采购项目支出。

2017年,***政府采购预算***元,支出决算总额***元,完成年初预算的***%。其中:政府采购货物预算***元,支出决算总额***元,完成年初预算的***%。政府采购工程预算***元,支出决算总额***元,完成年初预算的***%。政府采购服务预算***元,支出决算总额***元,完成年初预算的***%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,我中心于2016进驻银川市民大厅办公,共有车辆两辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车两辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

我中心2017年暂未开展预算绩效自评工作。

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,***组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目***个,二级项目***个,共涉及预算资金***万元,自评覆盖率达到***%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题:***。下一步改进措施:***。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

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