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银川市土地整理中心2017年部门决算公开说明
2018-09-20 09:28   审核人:

目  录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

 

(一)受委托负责市辖三区土地整治资源的调查研究和评价,编制市辖三区土地整治专项规划;

(二)受委托根据土地利用总体规划和土地整治规划编制市辖三区土地整治项目年度实施计划;

(三)受委托负责市辖三区土地整治项目的申报立项、规划编制、组织实施、监督管理(包括资金的使用和管理)和项目检查、验收备案等各项工作;

(四)参与拟定土地整治有关政策法规、技术规程、管理办法,开展耕地保护、土地整治、农村集体土地流转、增减挂钩等政策调查研究和试点工作;

(五)建立土地整治信息系统,并提供信息服务,建立土地整治项目库和耕地储备库;

(六)开展土地整治方面的宣传、交流、技术培训,以及土地整治项目的引资与合作;

(七)承办上级主管部门交办的其它事项;

 

二、机构设置

 

银川市土地整理中心属于全额拨款事业单位,现有事业编5人,实有在职事业人员5人;控制编的长期聘用人员1人,实有控制编的长期聘用人员1人,临聘人员3人。

按照部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

 

第二部分 2017年度部门决算表(详见附件)

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计25626864.22元,支出总计23734707.55元。与2016年相比收、支出同比上年增加22817476.53元、20614552.97元,增长812.18%660.69%,主要原因是以前年度借款做本年收入、支出,2017安排预算内专项资金,在职人员工资福利增长,以及年调入1名在职人员

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计25626864.22元,其中:财政拨款收入 25626864.22元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计23734707.55元,其中:基本支出1391695.54元,占5.86%;项目支出22343012.01元,占94.14%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计25626864.22元,支出总计23734707.55元。2016年相比,财政拨款收、支总计各增加22817476.53元、20614552.97增长812.18%660.69%,主要原因是以前年度借款做本年收入、支出,2017安排预算内专项资金,在职人员工资福利增长,以及年调入1名在职人员

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出21077442.55元,占本年支出合计的90.55%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20285244.97元,增加2560.63%,主要原因是以前年度借款做本年收入、支出,2017安排预算内专项资金,在职人员工资福利增长,以及年调入1名在职人员

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出21077442.55元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出83012.80元,占0.39%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出63531.77元,占0.30%;医疗卫生与计划生育(类)支出25148.44元,占0.12%;城乡社区(类)支出0元,占0%;国土海洋气象等(类)支出20905749.54元,占99.19%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4023600元,支出决算为21077442.55元,完成年初预算的523.85%。决算数大于预算数的主要原因:以前年度借款做本年收入、支出,2017安排预算内专项资金,在职人员工资福利增长,以及年调入1名在职人员

其中(按支出功能分类说明):1.社会保障和就业支出预算为68400元,决算为83012.80元,年初调入1人;2.医疗卫生与计划生育支出预算为20300元,决算为25148.44元,年初调入1人; 3.住房保障预算为34400元,决算为63531.77元,公积金基数调整,住房补贴不在预算内,后期追加;4.国土海洋气象支出预算为3900500元,决算为21363014.54元,以前年度借款做本年收入、支出,工资福利增长,业务量增加后期指标追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出934,430.54元,其中:人员经费895196.29元,公用经费39234.25。支出具体情况如下:

1.工资福利支出783345.40元,较2017年度年初预算数增加377045.40元,增长92.80%,主要原因是年初调入1人及工资福利增长;较2016年决算数增加379804.49元,增长94.12%

2.商品和服务支出38254.25元,2017年度年初预算数减少44645.75元,降低53.85%主要原因是节能降耗,减少公用经费支出;较2016年决算数减少20914.23元,降低35.35%

3.对个人和家庭的补助111850.89元,2017年度年初预算数增加77450.89元,增长225.15%,主要原因是住房补贴及采暖补贴列入年初预算年初调入1人;较2016年决算数增加39534.89元,增长54.67%

4.其他资本性支出980元,2017年度年初预算数增加0元,增长100%,主要原因是购买人事软件,未列入年初预算;较2016年决算数增加980元,增长100%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元,支出决算为43613.73元,完成预算的109.03%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为43613.73元,完成预算的109.03%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:两个项目同时开工需要经常跑项目区,外业工作业务量增加,燃油费的涨价

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加11334.69元,增长35.11%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加11334.69元,增长35.11%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无因公出国相关经费

公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是两个项目同时开工需要经常跑项目区,外业工作业务量增加,燃油费的涨价

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决43613.73元,占109.03%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无因公出国相关经费

2.公务用车购置及运行维护费支出43613.73元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出43613.73元,主要用于公务用车运行维护等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于***。国(境)外接待费支出0元,主要用于***。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入2900000元,本年支出2200000元,年末结转和结余700000元。较2016年决算数增加2900000元,增长100%,主要原因是:年中追加的专项资金收入。支出具体情况如下:政府性基金预算财政拨款本年支出2200000元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:城乡社区(类))支出2200000元,占政府性基金预算财政拨款支出100%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出0元比2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:银川市土地整理中心为全额拨款事业单位,没有发生机关运行经费

(二)政府采购情况说明

2017年,***政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2017年暂未开展绩效自评工作。

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,***组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目***个,二级项目***个,共涉及预算资金***万元,自评覆盖率达到***%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题:***。下一步改进措施:***。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

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