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银川市国土资源局兴庆分局2017年部门决算公开说明
2018-09-19 10:56   审核人:

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分银川市国土资源局兴庆分局概况

一、部门职能

银川市国土资源局兴庆分局为银川市国土资源局的派出机构,在市国土局的领导下,负责兴庆区国土资源管理工作,其主要职责为:

1、负责国土资源法律法规政策的宣传和贯彻实施。

2、会同乡(镇)人民政府编制乡(镇)土地利用总体规划并组织实施。

3、负责农用地保护工作及基本农田保护的基础工作。

4、承担利用农用地、集体建设用地和未利用地进行建设和土地开发复垦的前期工作。

5、负责集体土地所有权和使用权登记发证的初始工作。

6、负责农民宅基地登记发证初始工作。

7、承担土地利用现状变更调查与统计工作。

8、承办市局和辖区政府交办的其他工作。

二、机构设置

银川市国土资源局兴庆分局为独立核算单位,机构数为1个。无增减。核定我单位人员编制为5人,其中:行政编制5人,科级领导职数2人。单位人员情况为:年初在职人员5人,年末在职人员4人,聘用人员4人。

第二部分银川市国土资源局兴庆分局2017年部门决算表(详见附件)

  一、收入支出决算总表(公开01表)

  二、收入决算表(公开02表)

  三、支出决算表(公开03表)

  四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分银川市国土资源局兴庆分局2017年部门决算情况说明

一、银川市国土资源局兴庆分局2017年收入支出决算总表情况说明

1、本年总收入1089280.48元(财政拨款959280.48元、其他收入130000元)。其中:其他收入130000元,占总收入比重为11.9%,财政拨款包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出82937.8元,占总收入比重为7.6%;机关事业单位职业年金缴费支出22000元,占总收入比重为2%;行政单位医疗23000元,占总收入比重为2.1%;公务员医疗补助17200元,占总收入比重为1.6%;住房公积金35140元,占总收入比重为3.2%;购房补贴18721.32元,占总收入比重为1.7%;行政运行550281.36元,占总收入比重为50.5%;土地资源利用与保护40000元,占总收入比重为3.7%;其他国土资源事务支出170000元,占总收入比重为15.6%。年初结转和结余774963.4元

2、本年收入与上年收入对比情况:本年总收入为1089280.48元,上年总收入为1229775元,比上年减少140494.52元,同比减少11.8%(由于本年度辖区财政核拨的工作经费减少,故本年总收入减少);本年年初结转和结余774963.4元,上年年初结转和结余913359.32元,比上年减少138395.92元,同比减少15%(由于我单位上年度有新增项目,项目在次年中旬才完工,因此项目款也需次年支付,本年度未安排此项目)

3、本年总支出1233482.33元,其中:医疗卫生与计划生育支出包括(行政单位医疗:23000元,占本年总支出比重为1.9%;公务员医疗补助17200元, 占本年总支出比重为1.4%);社会保障和就业支出包括(机关事业单位养老保险缴费支出82937.8元,占本年总支出比重为6.7%);住房保障支出包括(住房公积金35140元,占本年总支出比重为2.8%;购房补贴18721.32元,占本年总支出比重为1.5%);国土海洋气象等支出包括(行政运行772749.56元,占本年总支出比重为62.6%; 土地资源利用与保护71478.65元,占本年总支出比重为5.8%;其他国土资源事务支出182255元,占本年总支出比重为14.8%;一般行政管理事务30000元,占本年总支出比重为2.4%)。年末结转和结余630761.55元。

4、本年支出与上年支出对比情况:本年度总支出为1233482.33元,上年度总支出为1318033.59元,比上年度减少84551.26元,同比减少6.4%(由于本年度有人员调出,人员各项经费支出较上年减少,故本年度总支出减少);本年度年末结转和结余630761.55元,上年度年末结转和结余825100.73元,比上年减少194339.18元,同比减少23.6%(由于我单位本年度完成了上年度未完工的项目,并支付了项目款,故本年度年末结转和结余较上年度有所减少)

二、银川市国土资源局兴庆分局2017年收入决算表情况说明

1、本年总收入1089280.48元,其中:财政拨款959280.48元,占总收入的88%,其他收入130000元,占总收入的11.9%。

2、本年收入与上年收入对比情况:本年财政拨款为959280.48万元,上年财政拨款为975893元,比上年度减少16612.52元,同比减少1.7%(由于本年度项目减少,故财政拨款有所减少);本年其他收入为130000元,上年其他收入为253882元,比上年度减少123882元,同比减少48.8%(我单位其他收入主要来源于兴庆区财政拨款,由于上年度其他收入有结余,故兴庆区核拨给我单位的工作经费减少)。

三、银川市国土资源局兴庆分局2017年支出决算表情况说明

1、本年支出1233482.33元,其中:机关事业单位养老保险缴费支出82937.8元,占本年支出比重为6.7%;行政单位医疗:23000元,占本年支出比重为1.9%;公务员医疗补助17200元, 占本年支出比重为1.4%;行政运行772749.56元,占本年支出比重为62.6%; 一般行政管理事务30000元,占本年支出比重为2.4%; 土地资源利用与保护71478.65元,占本年支出比重为5.8%;其他国土资源事务支出182255元,占本年支出比重为14.8%;住房公积金35140元,占本年支出比重为2.8%;购房补贴18721.32元,占本年支出比重为1.5%;

2、本年支出与上年支出对比情况:本年项目支出为283733.65元,上年项目支出为355403.37元,比上年减少71669.72元,同比减少20%(由于我单位上年度安排了耕地后备资源评价项目工作,而本年度未安排此项目,故项目经费支出较上年有所减少);本年基本支出为949748.68元,上年基本支出为962630.22元,比上年减少12881.54万元,同比减少1.3%(由于本年度有人员调出,人员各项经费支出较上年减少,故本年基本支出减少)

四、银川市国土资源局兴庆分局2017年财政拨款收入支出决算总表情况说明

1、本年财政拨款959280.48元,其中:基本支出为749280.48元,项目支出为210000元;年初结转结余为:266685.42元。本年支出为985578.13元,其中基本支出为731844.48元,项目支出为253733.65元;年未结转结余为240387.77元。

2、本年财政拨款收入支出与上年财政拨款收入支出对比情况:本年财政拨款收入为959280.48元,上年财政拨款收入为975893元,比上年度减少16612.52元,同比减少1.7%(由于本年度项目减少,故财政拨款有所减少);本年财政拨款支出为985578.13元,上年财政拨款支出为1006882.99元,比上年度减少21304.86元,同比减少2.1%(由于我单位土地变更调查项目当年年底下发图斑,次年中旬才能全部完成,故项目经费也需次年支付)

五、银川市国土资源局兴庆分局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

1、本年一般公共预算财政拨款支出为985578.13元,其中:基本支出为731844.48元,项目支出为253733.65元。

2本年度一般公共预算财政拨款支出与上年度对比情况:本年度一般公共预算财政拨款支出为985578.13元,上年度一般公共预算财政拨款支出为716882.99元,比上年度增加268695.14元,同比增加37.5%(由于本年度根据宁财(预)发【2017】195号文件要求,将政府性基金2121203-土地整理支出调整为一般公共预算财政拨款2200199-其他国土资源事务支出科目中,故本年度一般公共预算财政拨款支出增加

六、银川市国土资源局兴庆分局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

本年财政拨款基本支出为731844.48元,主要为人员经费支出683982.24元,公用经费支出47862.24元,具体情况如下:

1、工资福利支出611124.92元,较2017年预算增加144324.92元,同比增加30.9%(由于本年度缴纳了上年度一部分机关养老保险费用,故工资福利支出增加);较2016年决算增加22594.52元,同比增加3.8%

2、对个人和家庭的补助72857.32元,较2017年预算数增加35657.32元,同比增加95.9%(由于采暖补贴和购房补贴未列入预算);较2016年决算数增加11388.32元,同比增加18.5%

3、商品和服务支出47862.24元,较2017年预算数减少1937.76元,同比减少3.9%(由于本年度9月份有人员调出,故人员公用经费支出减少);较2016年决算数增加6382.02元,同比增加15.4%

4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数0元,未发生增减;较2016年决算数也未发生增减

七、银川市国土资源局兴庆分局2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

1、本年无出国人数及费用,公务用车购置费为0,公务用车运行费为0元,公务用购置数为0,公务接待费为0。

2、本年度三公经费与上年度三公经费对比情况:本年度与上年度均未安排出国人数及费用的预算,也均未发生出国人数及费用;本年度与上年度均未安排公务用车购置费的预算,也均未发生公务用车购置费用;本年度未安排公务用车运行费用的预算,上年度安排预算数为80000元,比上年度减少80000元,同比减少100%(由于我单位上年度5月份参加车改,车改后未保留车辆,故本年度公务用车运行费的预算数较上年度减少100%);本年度公务用车运行费支出为0元,上年度支出为11262.27元,比上年度减少11262.27元,同比减少100%(由于我单位上年度5月份参加车改,上年度公务用车运行费是在车改之前发生的,本年度未发生此费用,故此项费用较上年度减少100%);本年度安排公务接待费预算数为996元,上年度安排预算数为2590元,比上年度减少1594元,同比减少61.5%(我单位严格遵守“八项”规定,履行厉行节约相关规定,压缩“三公”经费的支出);本年度与上年度均未发生公务接待费。

八、银川市国土资源局兴庆分局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数减少290000元,降低100%(由于本年度根据宁财(预)发【2017】195号文件要求,将政府性基金2121203-土地整理支出调整为一般公共预算财政拨款2200199-其他国土资源事务支出科目中)

九、银川市国土资源局兴庆分局2017年其他需要事项情况说明

1、关于机关运行经费支出的情况说明

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用为47862.24元。

本年度机关运行经费与上年度对比情况:本年度机关运行经费支出47862.24元,上年度支出41480.22元,比上年度增加6382.02元,同比增加15.4%(由于我单位上年度5月份参加车改,未保留车辆,车改后发生其他交通费用,故本年度机关运行费用较上年度增加)

2、关于政府采购支出的说明

我单位无政府采购支出

3、关于国有资产占用情况的说明

我单位资产总额为821030.89元,其中:流动资产665717.77元,固定资产150433元,无形资产净值4880.12元。

本年度与上年度对比情况:本年度流动资产665717.77元,上年度流动资产876046.07元,比上年度减少210328.3元,同比减少24%(由于我单位本年度其他收入减少,导致银行存款减少,故流动资产较上年有所减少);本年度固定资产150433元,上年度固定资产148283元,比上年度增加2150元,同比增加1.4%(由于我单位本年度购买一台彩色打印机,故固定资产较上年有所增加);本年度无形资产净值4880.12元,上年度无形资产净值7320.08元,比上年减少2439.96元,同比减少33.3%(由于无形资产每年都要进行摊销,故无形资产净值较上年有所减少)。

4、关于预算绩效管理工作开展情况说明

预算编制时,根据2017年度工作计划,申报绩效目标,严格预算执行,强化预算绩效,经费开支规范,较好完成了全年财务收支任务。

第四部分名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

(四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

(五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

(六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(七)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

(九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(十一)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(十二)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(十四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十六)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【银川市国土资源局兴庆分局2017年部门决算公开表.xls已下载
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