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银川市国土资源局金凤分局2017年部门决算公开说明
2018-09-19 10:43   审核人:

第一部分 单位概况

银川市国土资源局金凤分局成立于2006年12月12日,隶属于银川市国土资源局的正科级派出机构,在银川市国土资源局的直接领导下,在辖区开展国土资源管理工作。

(一)主要职能

(1)负责国土资源法律法规政策的宣传和贯彻落实。

(2)会同乡(镇)人民政府编制乡(镇)土地利用总体规划并组织实施。

(3)负责农用地保护工作及基本农田保护的基础工作。

(4)承担利用农用地、集体建设用地和未利用土地进行建设和土地开发复垦的前期工作。

(5)负责本辖区建设项目的新增建设用地报批初审。

(6)负责农村宅基地报批初审手续。

(7)负责集体土地所有权和使用权登记发证的初审工作。

(8)负责农村在基地登记发证工作。

(9)负责国土资源监督检查和国土资源违法案件的立案调查和处理工作。

(10)承担土地利用现状变更调查与统计工作。

(11)办理市局和省国土资源厅交办的其他事项。

 

(二)部门决算编报构成

决算编报由决算报表、决算填报说明、决算分析报告三部分组成。

  

第二部分 银川市国土资源局金凤分局2017年部门决算表(详见附件)

  

第三部分 银川市国土资源局金凤分局2017年部门决算情况说明

一、银川市国土资源局金凤分局2017年收入支出决算总表情况说明

2017年度收入总计1461014.15元,支出总计1376809.31元。与2016年相比,收入增加了113277.15元,增长8.4%,主要原因是其他收入增加;支出减少了810927.69元,主要原因是项目支出减少(上年有非延续性项目)。

 

二、银川市国土资源局金凤分局2017年收入决算表情况说明

2017年度本年收入1461014.15元,其中:财政拨款收入804614.15元,占55.07%;上级补助收入,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入656400元,占44.93%。

 

三、银川市国土资源局金凤分局2017年支出决算表情况说明

2017年度本年支出合计1376809.31元,其中:基本支出1009648.45元,占73.33%;项目支出367160.86元,占26.67%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

 

四、银川市国土资源局金凤分局2017年财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入总计804614.15元,支出总计886752.79元。与2016年相比,财政拨款收入增加17969.15,增长2.28%,主要原因是新增了机关事业单位基本养老保险缴费财政拨款支出增加342500.06元,增长62.93%,主要原因是调整支出功能科目,将原来的政府性基金预算财政拨款调入财政拨款。

 

五、银川市国土资源局金凤分局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出886752.79元,占本年支出合计的64.41%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加342500.06元,增长62.93%,主要原因是调整支出功能科目,将原来的政府性基金预算财政拨款调入财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出886752.79元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出58912.4元,占6.64%;医疗卫生与计划生育支出34112.5元,占3.85%;国土海洋气象等支出748606.52元,占84.42%,住房保障支出45121.37元,占5.09%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为460,200元,支出决算为886752.79元,完成年初预算的192.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是自治区转移支付,导致增加预算指标;二是预算经费不足,后期追加指标;其中:1.社会保障和就业支出年初预算54,600元,决算支出58,912.40元,主要是增资导致保险基数上调;2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算28700元,决算支出34112.5元,主要是增资导致保险基数上调;3.国土海洋气象等支出年初预算350400元,决算支出748606.52元,主要是下达的项目指标中土地变更调查和地质灾害应急保障是自治区的预算指标;4.住房保障支出初预算26500元,决算支出45121.37元,主要是住房补贴未列入预算。

 

六、银川市国土资源局金凤分局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出599591.93元,其中:人员经费561537.8元,公用经费38054.13元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出486342.43元,较2017年度年初预算数增加144442.43元,增长42.45%,主要原因是预算经费不足,后期追加指标;较2016年决算数增加63658.18元,增长15.06%。

2.商品和服务支出38054.13元,较2017年度年初预算数减少27145.87元,降低41.63%,主要原因是节能降耗,降低公用支出;较2016年决算数减少693.87元,降低1.79%。

3.对个人和家庭的补助75195.37元,较2017年度年初预算数增加43395.37元,增长136.46%,主要原因是采暖补贴和购房补贴未列入预算;较2016年决算数增加29211.37元,增长63.53%。

4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数0元,未发生增减;较2016年决算数也未发生增减。

 

七、银川市国土资源局金凤分局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4000元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年未发生相关费用。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少15,754.57元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少15,754.57元,下降100%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是行政单位公车改革,单位不在保有车辆。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0。

 

八、银川市国土资源局金凤分局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数减少291,319.90元,降低100%,主要原因是:2017年财政部调整了预算科目,以前使用的科目“2121203-土地整理支出”是政府性基金,调整后的科目“2200199-其他国土资源事务支出”不再列入政府性基金。

九、银川市国土资源局金凤分局2017年其他需要事项情况说明

(一)机关运行经费支出的情况说明

 

2017年,本部门机关运行经费支出38054.13元比2016年减少693.87元,下降1.78%。主要原因是:节能降耗,缩减办公开支。

(二)政府采购支出

2017年,银川市国土资源局金凤分局政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门资产中无房屋和车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

银川市国土资源局金凤分局严格执行2017年预算,合理安排开支,厉行节约,顺了完成各项任务。

第四部分 名词解释

(一)、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三)、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

(四)、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

(五)、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

(六)、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(七)、本年支出:是指单位本年度全部支出。

(八)、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

(九)、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十)、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(十一)、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(十二)、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十三)、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(十四)、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十五)、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十六)、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十八)、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十九)、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十)、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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