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银川市矿产资源管理所2017年部门决算公开说明
2018-09-19 10:08   审核人:

目 录

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

 

一、部门职责

承担矿产资源开采登记发证、年检及采矿权延续登记等工作;受委托,负责矿产资源补偿费和采矿权使用费,以及闭坑保证金、复垦押金的收缴返还的具体工作;承担矿山地质环境治理、地质灾害预防的日常监督管理工作;负责矿山储量动态监测及管理工作;负责对采矿权人及有关人员进行业务培训,协助安全生产管理部门做好矿山安全生产工作;承担市国土资源局交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个,即银川市矿产资源管理所。

银川市矿产资源管理所共有编制5人,现有在职5人,聘用人员2人,经费来源为全额拨款。

第二部分 2017年度部门决算表(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计867319.42元,支出总计951568.93元。与2016年相比,收入总计增加84647.95元,增长10.82%,支出总计增加234791.73元,增长32.65%,主要原因是我单位2017年新增一人,各项收支有所增长;2017年开始缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计867319.42元,其中:财政拨款收入 857319.42元,占98.85%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入(安全生产工作先进集体单位)10000元,占1.15%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计951568.93元,其中:基本支出871276.21元,占91.56%;项目支出80292.72元,占8.44%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计857319.42元,支出总计896138.93元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加106711.95元,增长14.22%,支出总计增加186825.73元,增长26.34%,主要原因是我单位2017年新增一人,各项收支有所增长;2017年开始缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出896138.93元,占本年支出合计的94.17%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加186825.73元,增长26.34%,主要原因是我单位2017年新增一人,各项收支有所增长;2017年开始缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出896138.93元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业支出77652元,占8.67%;医疗卫生与计划生育支出21836.56元,占2.44%;国土海洋气象等支出751796.33元,占83.89%;住房保障(类)支出44854.04元,占5.0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为574,900.00元,支出决算896138.93元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是我单位2017年新增一人,各项收支有所增长;二是2017年开始缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出896138.93元,其中:人员经费791829.98元,公用经费104308.95元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出697633.98元,较2017年度年初预算数增加319833.98元,增长84.66%,主要原因是我单位2017年调入一名高级职称人员,相关经费有所增长;较2016年决算数增加242700.01元,增长53.35%。

2.商品和服务支出103328.95元,较2017年度年初预算数增加18428.95元,增长21.71%,主要原因是业务量有所增长;较2016年决算数增加11646.52元,增长12.7%。

3.对个人和家庭的补助94196元,较2017年度年初预算数增加61996元,增长192.53%,主要原因是我单位2017年调入一名高级职称人员,相关经费有所增长;较2016年决算数减少64600.8元,降低40.68%。

4.其他资本性支出980元,较2017年度年初预算数增加980元,增长100%,主要原因是根据银川市人社局要求购买事业单位人事综合管理平台软件;较2016年决算数减少2920元,降低74.87%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元,支出决算为24937.45元,完成预算的62.34%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为24937.45元,完成预算的62.34%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定,坚持厉行节约。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少23832.97元,下降48.87%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少23832.97元,下降48.87%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无增减变动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行八项规定,坚持厉行节约。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决24937.45元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出24937.45元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出24937.45元,主要用于公务车辆汽油费、维修及保险等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。

我单位2017年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出0元比2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:银川市矿产资源管理所为全额拨款事业单位,没有发生机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2017年,银川市矿产资源管理所政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2017年暂未开展预算绩效自评工作。

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,***组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目***个,二级项目***个,共涉及预算资金***万元,自评覆盖率达到***%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题:***。下一步改进措施:***。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

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