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银川市国土资源局西夏分局2018年部门预算公开
2018-03-01 16:44   审核人:

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市国土资源局西夏分局2018年部门预算公开说明

根据银川市财政局下发《关于2018年预算公开有关事项的通知》(银财发【2018】47号预算文件通知,现将银川市国土资源局西夏分局2018年预算信息公开说明如下:

银川市国土资源局西夏分局概况

(一)部门职能

银川市国土资源局西夏分局为银川市国土资源局的派出机构,在市国土局的领导下,负责西夏区国土资源管理工作,其主要职责为:

1、负责国土资源法律法规政策的宣传和贯彻实施。

2、会同乡(镇)人民政府编制乡(镇)土地利用总体规划并组织实施。

3、负责农用地保护工作及基本农田保护的基础工作。

4、承担利用农用地、集体建设用地和未利用地进行建设和土地开发复垦的前期工作。

5、负责集体土地所有权和使用权登记发证的初始工作。

6、负责农民宅基地登记发证初始工作。

7、承担土地利用现状变更调查与统计工作。

8、承办市局和辖区政府交办的其他工作。

(二)部门编报构成

银川市国土资源局西夏分局为独立核算单位,机构数为1个。无增减。核定我单位人员编制为5人,其中:行政编制5人,科级领导职数2人。单位人员情况为:年初在职人员5人,年末在职人员5人,聘用人员4人。

银川市国土资源局西夏分局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 60.63

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

60.63 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

7.39 

7.39 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

4.01 

4.01 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

45.52 

45.52 

 

 

 

(十八)住房保障支出

3.71 

3.71 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

84.99 

支出总计:84.99

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

2200101

 行政运行

51.78

51.78

51.78

51.78

 

 

 

 

 2200106

 土地资源利用与保护

4

4

4

4

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

3.52

3.52

3.52

3.52

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

2.26

2.26

2.26

2.26

2210203

购房补贴

2.07

2.07

2.07

2.07

2019999

其他一般公共服务支出

10

10

10

10

2090599

其他生育保险基金支出

0.28

0.28

0.28

0.28

2090499

其他工伤保险基金支出

0.06

0.06

0.06

0.06

 

 

 

 

2200102

一般行政管理事务

其他工伤保险基金支出

1.4

1.4

1.4

1.4

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.66

5.66

5.66

5.66

 

20999

 其他社会保险基金支出

0.26

0.26

0.26

0.26

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.24

0.24

0.24

0.24

2101103

公务员医疗补助

1.7

1.7

1.7

1.7

三、一般公共预算支出表

 单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

2200101

行政运行

65.19

51.78

51.78

-14.41

2.59%

2200106

土地资源利用与保护

5.13

4

4

4

-1.11

2.83%

2210201

住房公积金

3.71

3.52

3.52

0.19

0.54%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.26

2.26

2.26

1001%

2090499

其他工伤保险基金支出

0.06

0.06

0.06

100%

2200102

一般行政管理事务

1.4

1.4

1.4

100%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.66

5.66

-1.48

25.13%

2090599

其他生育保险基金支出

0.28

0.28

0.28

2019999

其他一般公共服务支出

10

10

10

100%

2090399

其他城镇职工基本医疗保险基金支出

7.64

2.26

2.26

5.38

23.81%

2210203

购房补贴

2.07

2.07

2.07

100%

2101103

公务员医疗补助

1.32

1.7

1.7

-0.38

-2.24%

四、一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

81.12

81.12

3.11

301

一、工资福利支出

11.63

11.63

30101

基本工资

15.16

15.16

30102

津贴补贴

12.16

12.16

30103

奖金

18.4

18.4

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.1

8.1

30109

职业年金缴费

2.19

2.19

30110

职工基本医疗保险缴费

7.64

7.64

30111

公务员医疗补助缴费

1.5

1.50

30112

其他社会保障缴费

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

11.63

11.63

302

二、商品和服务支出

30201

办公费

0.85

0.85

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

0.01

0.01

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

0.66

0.66

30208

取暖费

30209

物业管理费

0.02

0.02

30211

差旅费

0.7

0.7

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

0.15

0.15

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

0.72

0.72

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

 

 0

 

0

 0

 0

 

0

 0

 

 

 0

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

7.39 

7.39 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

4.01 

4.01 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

45.5 

45.5 

 

 

 

(十八)住房保障支出

3.71 

3.71 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

 

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2200101

行政运行

51.78

51.78

51.78

2200106

土地资源利用与保护

4

4

4

2090499

其他工伤保险基金支出

0.06

0.06

0.06

221021

住房公积金

3.52

3.52

3.52

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.26

2.26

2.26

2090599

其他生育保险基金支出

0.28

0.28

0.28

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.56

5.56

5.56

2019999

其他一般公共服务支出

10

10

10

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.61

3.61

3.61

2210203

购房补贴

2.07

2.07

2.07

2101103

公务员医疗补助

1.7

1.7

1.7

2200102

一般行政管理事务

1.4

1.4

1.4

九、部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2200101

行政运行

51.78

51.78

2200106

土地资源利用与保护

4

4

2210201

住房公积金

3.52

3.52

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.26

2.26

2101199

其他行政事业单位医疗

5.66

5.66

2101103

公务员医疗补助

1.7

1.7

209049

其他工伤保险基金支出

0.06

0.06

2090599

其他生育保险基金支出

0.28

0.28

2019999

其他一般公共服务支出

10

10

2090399

其他城镇职工基本医疗保险基金支出

2.26

2.26

2210203

购房补贴

2.07

2.07


一、财政拨款收支预算情况的总体说明

 2018年财政拨款收支总预算84.99万元。收入预算包括:一般公共预算拨款84.99万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出7.39万元、医疗卫生与计划生育支出4.01万元、国土海洋气象等支出45.52万元、住房保障支出3.71万元。

二、一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

一般公共预算拨款基本支出81.11万元,比2017年执行数据增加12.37万元,上升28.18%。其中:

人员经费65.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴;

公用经费6.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况说明。

一般公共预算拨款项目支出4万元,其中:国土海洋气象等支出-国土资源事务-土地资源利用与保护2018年预算 4万元,比2017年执行数据减少1.32万元,下降24.81%。主要用于年度土地变更调查经合法性认定后,确定的违法新增建设用地图斑需进行拆除、复垦、恢复土地原状。

三、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年相比较无变化。

四、政府性基金预算拨款情况说明

2018年,本部门没有政府性基金预算

五、收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算84.99万元,支出总预算84.99万元。

收入预算包括:财政拨款收入84.99万元,占100%,上年结转0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出81.11万元,占93.37%;项目支出4 万元,占 6.63 %;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,本部门的机关运行经费财政拨款预算4.37万元,比2017年预算减少1.75万元,下降28.59%。

(二)政府采购情况

2018年,本部门无政府采购计划。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门无房屋、土地及车辆;办公家具价值1.30万元;其他资产价值16.70万元。

国有资产分布情况为:本级部门房屋 0平方米,价值 0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值1.30万元;其他资产价值16.70万元。

(四)预算绩效情况

项目名称:土地矿产卫片执法监督检查,预算批复资金全年4万元。年度建设内容及目标:经年度土地变更调查合法性认定后,确定的违法新增建设用地图斑需进行拆除、复垦、恢复土地原状;中期目标:违法图斑的拆除工作;中期指标、产出指标:依据年度土地变更调查核准数;社会效益指标:利用卫星技术,全天候、无死角打击违法用地的行为,切实有效保护土地,为国民经济基础提供保障。完整性审核20分,相关性审核29分,适当性审核30分,可行性审核20分。

(五)其他需说明的事项

2018年部门预算——名词解释

(一)、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三)、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

(四)、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

(五)、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

(六)、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(七)、本年支出:是指单位本年度全部支出。

(八)、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

(九)、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十)、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(十一)、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(十二)、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十三)、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(十四)、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十五)、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十六)、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十八)、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十九)、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十)、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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