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银川市不动产登记事务中心2018年部门预算公开
2018-02-13 15:29   审核人:

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 一、主要职能

(1)宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、区市关于不动产登记的法规、规章和政策。

(2)承办市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。

(3)负责拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程。

(4)负责不动产登记信息基础平台、个人住房信息系统建设、维护。

(5)负责市本级不动产登记统计、分析,依法提供不动产登记查询服务。

(6)负责市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份。以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

(7)完成市国土资源局交办的其他工作。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市不动产登记事务中心所属部门预算包括:银川市不动产登记事务中心属本级预算单位属于一级预算单位。

银川市不动产登记事务中心

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市不动产登记事务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  银川市不动产登记事务中心2018年财政拨款收支总预算 1973.45万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1973.45万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出89.14万元、医疗卫生与计划生育支出24.17万元、国土海洋气象等支出1806.59万元、住房保障支出53.55万元。

二、关于银川市不动产登记事务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市不动产登记事务中心2018年一般公共预算拨款基本支出684.89万元,比2017年执行数据增加16.33万元,增长2.44%。其中:人员经费645.9万元,主要包括:基本工资161.96万元、津贴补贴(含住房公积金)204.28万元、奖金13.5万元、社会保障缴费113.31万元、其他工资福利支出152.85万元;

公用经费38.99万元,主要包括:办公费4万元、印刷费3万元、邮电费2.5万元、差旅费5万元、维修(护)费3万元、培训费2万元、公务接待费3.4万元、劳务费1.46万元、工会经费3.46万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出3.36万元。

(二)项目支出情况说明。

银川市不动产登记事务中心2018年一般公共预算拨款项目支出1288.56万元,比2017年执行数据增加1091.47万元,增长553.79%。主要用于不动产登记工作的全面顺利的开展,两个机构、两种业务合并,业务量剧增。

其中:一般行政管理事务(2200102)

1、补充工作、外业补测、责任险、证书等经费617.56万元,依据银川市人民政府办公厅关于进驻市民大厅单位工作人员统一着装的通知、银服党工发〔2017〕36号关于印发《“银川网上市民大厅”运行管理制度(试行)》的通知和银川市行政审批服务局关于市民大厅“智慧政务3.0”系统建设有关工作的通知,办公所需经费。

2、不动产权证书邮寄业务10万元,根据国务院“放管服”改革精神,“进一扇门,办一揽子事”,实现“一窗受理、集成办理”。为提高办事效率,最大程度给业主提供便利,联合中国邮政速递物流股份有限公司共同推出了“不动产权证书邮寄业务“,省去了二次跑腿的麻烦。

3、不动产登记档案管理90万元,规范银川市不动产登记档案管理及房地产登记技术规程所需经费。

4、律师代理费13万元,为进一步贯彻落实市委、政府关于法治政府建设的有关精神,健全中心不动产登记依法决策机制,需常年聘请法律顾问2-3名,指导、协助处理日常不动产登记工作。

5、不动产登记信息化平台建设、短信服务工作及机房和业务系统日常运行保障与更新维护558万元,为深入贯彻落实不动产登记“四统一”要求,统筹做好信息平台建设、保障交易安全和实现信息共享,促进职责建构整合和工作流程再造,提升管理能力和治理水平。确保国家、省、市、县四级登记信息的实时互通共享,加强与公安、民政、财政、税务等部门间不动产登记资料的依法查询。

三、关于银川市不动产登记事务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.78万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元,公务接待费0.78万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加2.83万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加3万元,主要原因汽油涨价、车辆老化;公务接待费减少0.17万元,主要原因厉行节约。

四、关于银川市不动产登记事务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

银川市不动产登记事务中心2018年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、关于银川市不动产登记事务中心2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算2014.7万元,支出总预算2014.7万元。

收入预算包括:上年结转41.25万元,占2.05%;财政拨款收入1973.45万元,占97.95%;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。

支出预算包括:基本支出684.89万元,占34.71%;项目支出1288.56万元,占65.29%;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

银川市不动产登记事务中心2018年未使用机关运行经费的支出

(二)政府采购情况

银川市不动产登记事务中心2018年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,银川市不动产登记事务中心保有车辆2辆,价值41.66万元;办公家具价值14.41万元;其他资产价值83.54万元。

国有资产分布情况为:本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值41.66万元;办公家具价值14.41万元;其他资产价值83.54万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值41.66万元;办公家具价值14.41万元;其他资产价值83.54万元。

 

(四)预算绩效情况

银川市不动产登记事务中心2018年重点项目绩效评价,2018年项目支出1288.56万元,其中:

1、补充工作、外业补测、责任险、证书等经费617.56万元,依据银川市人民政府办公厅关于进驻市民大厅单位工作人员统一着装的通知、银服党工发〔2017〕36号关于印发《“银川网上市民大厅”运行管理制度(试行)》的通知和银川市行政审批服务局关于市民大厅“智慧政务3.0”系统建设有关工作的通知,办公所需经费。

2、不动产权证书邮寄业务10万元,根据国务院“放管服”改革精神,“进一扇门,办一揽子事”,实现“一窗受理、集成办理”。为提高办事效率,最大程度给业主提供便利,联合中国邮政速递物流股份有限公司共同推出了“不动产权证书邮寄业务“,省去了二次跑腿的麻烦。

3、不动产登记档案管理90万元,规范银川市不动产登记档案管理及房地产登记技术规程所需经费。

4、律师代理费13万元,为进一步贯彻落实市委、政府关于法治政府建设的有关精神,健全中心不动产登记依法决策机制,需常年聘请法律顾问2-3名,指导、协助处理日常不动产登记工作。

5、不动产登记信息化平台建设、短信服务工作及机房和业务系统日常运行保障与更新维护558万元,为深入贯彻落实不动产登记“四统一”要求,统筹做好信息平台建设、保障交易安全和实现信息共享,促进职责建构整合和工作流程再造,提升管理能力和治理水平。确保国家、省、市、县四级登记信息的实时互通共享,加强与公安、民政、财政、税务等部门间不动产登记资料的依法查询。

(五)其他需说明的事项

银川市不动产登记事务中心2018年无其他需说明的事项

 

 

2018年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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