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银川市国土资源信息中心2018年部门预算公开
2018-02-13 15:36   审核人:

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2018年部门预算——单位概况

 一、主要职能

根据《财政部关于印发<地方预算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)以及《关于做好2017年部门预算公开工作的通知》(银财发【2017】16号)文件要求的文件精神,进一步贯彻落实政府信息公开条例,现将我单位2017年预算编制情况进行说明。

银川市国土资源信息中心是2007年依据银机编【2006】19号批复成立的正科级事业单位,后根据《关于调整不动产登记机构职责、人员编制等有关事项的通知》银机编发【2015】83号批复,编制6人,现有在职4人,退休人员为1人,聘用人2人,经费来源为全额拨款,

(一)单位职能

1、负责银川市国土资源局网络建设、数据中心维护与建设及安全维护与更新工作。

2、负责银川市国土资源业务应用系统维护、数据库建设与指导工作。

3、负责国土政务系统的计算机应用和现代化管理工作。

4、制定国土信息系统信息化建设与发展、工作计划并组织实施。

5、负责计算机硬件配备和维修,软件维护及推广应用。

6、负责银川市国土资源信息化数据的采集工作。

7、承担银川市国土资源局交办的其它工作。

 二、部门预算单位构成

银川市国土资源信息中心部门预算包括:银川市国土资源信息中心本级预算。

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市国土资源信息中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2018年财政拨款收支总预算122.74万元。收入预算包括:一般公共预算拨款122.74万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,国土海洋气象等支出100.87万元、社会保障和就业支出12.28万元、住房保障支出5.95万元。医疗卫生支出3.64万元。

二、关于银川市国土资源信息中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出72.01万元,比2017年执行数据减少21.94万元,减少23.35 %其中:人员经费 63.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费8.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出28.86万元,其中22009901其他国土海洋气象支出28.86万元。主要用于2018年。网络及信息化保障工作经费(网络硬件耗材、专线网络费用以及工作经费)。

三、关于银川市国土资源信息中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.5万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,

四、关于银川市国土资源信息中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)20162018年预算 万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降) %。主要用于……。

五、关于银川市国土资源信息中心2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算127.3万元,支出总预算127.3万元。收入预算包括:上年结转4.56万元,占3.72%;财政拨款收入122.74万元,占96.28%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。

支出预算包括:基本支出98.44万元,占70.7%;项目支出28.86万元,占29.3 %;事业单位经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

我中心无国有资产。

(四)我中心2018年无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

2018年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

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