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银川市国土资源局兴庆分局2018年部门预算公开
2018-02-13 15:45   审核人:

 

一、银川市国土资源局兴庆分局概况

(一)部门职能

银川市国土资源局兴庆分局为银川市国土资源局的派出机构,在市国土局的领导下,负责兴庆区国土资源管理工作,其主要职责为:

1、负责国土资源法律法规政策的宣传和贯彻实施。

2、会同乡(镇)人民政府编制乡(镇)土地利用总体规划并组织实施。

3、负责农用地保护工作及基本农田保护的基础工作。

4、承担利用农用地、集体建设用地和未利用地进行建设和土地开发复垦的前期工作。

5、负责集体土地所有权和使用权登记发证的初始工作。

6、负责农民宅基地登记发证初始工作。

7、承担土地利用现状变更调查与统计工作。

8、承办市局和辖区政府交办的其他工作。

(二)机构情况

国土局兴庆分局为独立核算单位,机构数为1个。

(三)人员情况

现有编制5人,在职4人。

二、银川市国土资源局兴庆分局2018年部门预算表(见附件)

(一)财政拨款收支总表(公开01表)

(二)财政拨款支出总表(公开02表)

  (三)一般公共预算支出表(公开03表)

  (四)一般公共预算基本支出表(公开04表)

  (五)一般公共预算“三公”经费支出表(公开05表)

  (六)政府性基金预算支出表(公开06表)

  (七)部门收支总表(公开07表)

  (八)部门收入总表(公开08表)

  (九)部门支出总表(公开09表)

三、银川市国土资源局兴庆分局预算资金安排情况的说明

(一)财政拨款收支总表情况说明:

1、本年收入为86.35万元,其中:财政拨款总额62.31万元,上年结转24.04万元(一般公共预算财政拨款24.04万元);本年支出为86.35万元,其中:社会保障和就业支出8.78万元,医疗卫生与计划生育支出3.29万元,国土海洋气象等支出45.18万元,住房保障支出4.32万元,其他支出24.78万元。

2、本年收入与上年收入对比情况:本年收入为86.35万元,上年收入为64.06万元,比上年增加22.29万元,同比增加34.8%(由于本年度在职人员工资以及各项经费增加,故本年收入增加)

3、本年支出与上年支出对比情况:本年支出为86.35万元,上年支出为64.06万元,比上年增加22.29万元,同比增加34.8%(由于本年度在职人员工资以及各项经费增加,故本年支出增加)

(二)财政拨款支出总表情况说明:

1、本年财政拨款支出为62.31万元,其中:行政运行44.12万元,土地资源利用与保护4万元,购房补贴1.4万元,住房公积金2.92万元,机关事业单位职业年金缴费支出1.88万元,行政单位医疗1.88万元,机关事业单位养老保险缴费支出4.7万元,公务员医疗补助1.41万元。

2、本年财政拨款支出与上年对比情况:本年财政拨款支出为62.31万元,上年财政拨款支出59.38万元,比上年增加2.93万元,同比增加4.9%(由于本年度人员工资以及各项工作经费支出增加)

(三)一般公共预算支出表情况说明

1、本年一般公共预算支出为62.31万元,其中:基本支出为58.31万元(行政单位医疗1.88万元,公务员医疗补助1.41万元,行政运行(国土资源事务)44.12万元,住房公积金2.92万元,,购房补贴1.4万元,机关事业单位职业年金缴费支出1.88万元,机关事业单位养老保险缴费支出4.7万元);本年项目支出为4万元。

2、本年一般公共预算支出与上年一般公共预算支出对比情况:本年一般公共预算支出为62.31万元,上年一般公共预算支出为59.38万元,比上年增加2.93万元,同比增加4.9%(由于本年度在职人员工资以及各项经费增加,故本年一般公共预算支出增加)

(四)一般公共预算基本支出表情况说明

1、本年一般公共预算基本支出为58.31万元,其中人员经费支出为53.68万元(人员工资福利支出49.36万元:基本工资12.69万元,津贴补贴15.93万元,奖金1.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出4.7万元,职业年金缴费支出1.88万元,职工基本医疗保险缴费支出1.88万元,公务员医疗补助1.41万元,其他社会保障缴费0.28万元,其他工资福利支出13.85万元);公用经费支出为4.63万元(办公费1万元,印刷费0.05万元,手续费0.05万元,邮电费1万元,差旅费1万元,培训费0.05万元,公务接待费0.1万元,工会经费0.27万元,福利费0.01万元,其它商品服务支出1.1万元)

2、本年一般公共预算基本支出与上年一般公共预算基本支出对比情况:本年一般公共预算基本支出为58.31万元,上年一般公共预算基本支出为55.38万元,比上年增加2.93万元,同比增加5.3%(由于本年度在职人员工资以及各项经费增加,故本年一般公共预算基本支出增加

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、本年一般公共预算“三公”经费支出为0.1万元,其中:因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费为0万元,公务接待费为0.1万元。

2、本年度一般公共预算“三公”经费支出与上年一般公共预算三公经费支出对比情况:本年本年一般公共预算“三公”经费支出为0.1万元,上年一般公共预算“三公”经费支出为0.1万元(因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费为0万元,公务接待费为0.1万元),与上年对比无增减变动。

(六)政府性基金预算支出表情况说明

本年与上年均未安排政府性基金预算

(七)部门收支总表情况说明

1、本年收入为86.35万元,其中:财政拨款总额62.31万元,上年结转24.04万元(一般公共预算财政拨款24.04万元);本年支出为86.35万元,其中:社会保障和就业支出8.78万元,医疗卫生与计划生育支出3.29万元,国土海洋气象等支出45.18万元,住房保障支出4.32万元,其他支出24.78万元

2、本年收入与上年收入对比情况:本年收入为86.35万元,上年收入为64.06万元,比上年增加22.29万元,同比增加34.8%(由于本年度在职人员工资以及各项经费增加,故本年收入增加)

3、本年支出与上年支出对比情况:本年支出为86.35万元,上年支出为64.06万元,比上年增加22.29万元,同比增加34.8%(由于本年度在职人员工资以及各项经费增加,故本年支出增加)

(八)部门收入总表情况说明

1、本年部门收入为86.35万元,其中:一般公共预算收入62.31万元;上年结转24.78万元。

2、本年部门收入与上年部门收入对比情况:本年部门收入为86.35万元,上年部门收入为64.06万元,比上年增加22.29万元,同比增加34.8%(由于本年度在职人员工资以及各项经费增加,故本年收入增加)

(九)部门支出总表情况说明

1、本年部门支出为86.35万元,其中:基本支出为61.57万元(行政单位医疗1.88万元,公务员医疗补助1.41万元,行政运行(国土资源事务)45.18万元,住房公积金2.92万元,,购房补贴1.4万元,机关事业单位职业年金缴费支出4.18万元,机关事业单位养老保险缴费支出4.7万元);本年项目支出为24.78万元(土地资源利用与保护4万元,其他国土资源事务支出20.78万元)。

2、本年部门支出与上年部门支出对比情况:本年部门支出为86.35万元,上年部门支出为64.06万元,比上年增加22.29万元,同比增加34.8%(由于本年度在职人员工资以及各项经费增加,故本年收入增加)

(十)其他需要事项情况说明

1、关于机关运行经费支出的情况说明

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用为4.63万元。

2、关于政府采购支出的说明

我单位无政府采购支出

 

四、名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件【国土兴庆分局2018预算公开表.xls已下载
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