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银川市国土资源局2018年部门预算公开
2018-02-13 17:42   审核人:

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市国土资源局2018年部门预算——单位概况

 一、主要职能

银川市国土资源局是银川市人民政府职能部门,主要职责是负责全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用以及测绘地理信息管理工作。

基本信息:银川市国土资源局内设四个处室,分别是矿产资源处、耕地保护和地籍测绘处、土地规划利用处、综合处(监察室)。2017年实有在职职工21人,退休人员11人,无公务用车。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市国土资源局部门预算包括:银川市本级预算。

 

 


银川市国土资源局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

35805.4

一、本年支出

37627.25

4555.44

33071.81

(一)一般公共预算财政拨款

3958.7

(一)一般公共服务支出

3

3

(二)政府性基金预算财政拨款

31846.7

(八)社会保障和就业支出

99.32

99.32

(九)医疗卫生与计划生育支出

51.24

51.24

(十一)城乡社区支出

1225.17

0.06

1225.11

(十七)国土海洋气象等支出

36202.18

4355.48

31846.7

 

(十八)住房保障支出

46.34

46.34

二、上年结转结余

1821.85

 二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

596.74

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

1225.11

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

37627.25

支出总计: 37627.25

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

2200101

行政运行

705.87

705.87

705.87

2200105

土地资源调查

648

648

648

2200104

国土资源规划及管理

12.5

12.5

12.5

2200108

国土资源行业业务管理

71.95

71.95

71.95

2200102

一般行政管理事务

23

23

23

2200106

土地资源利用与保护

33403.48

33403.48

1556.78

1556.78

31846.7

2200199

其他国土资源事务支出

715.58

715.58

715.58

2200111

地质灾害防治

28.13

28.13

28.13

2210203

购房补贴

4.25

4.25

4.25

2210201

住房公积金

42.09

 

42.09

42.09

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.21

 

27.21

27.21

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

27.21

 

27.21

27.21

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

3.4

 

3.4

3.4

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.02

68.02

68.02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.68

0.68

0.68

2101103

公务员医疗补助

24.03

 

24.03

24.03

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2200101

行政运行

485.62

705.87

480.98

224.89

220.25

45.35

2200105

土地资源调查

30

648

648

618

2060

2200104

国土资源规划及管理

637.3

12.5

12.5

-624.8

-98.04

2200108

国土资源行业业务管理

0

71.95

71.95

71.95

100

2200102

一般行政管理事务

1163.94

23

23

-1140.94

-98.02

2200106

土地资源利用与保护

79

1556.78

1556.78

1477.78

1870.6

2200199

其他国土资源事务支出

4880.39

715.58

715.58

-4164.81

-85.34

2200111

地质灾害防治

80.5

28.13

28.13

-52.37

-65.06

2210203

购房补贴

5.59

4.25

4.25

-1.34

-23.97

2210201

住房公积金

32.18

42.09

42.09

9.91

30.8

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

27.21

27.21

27.21

100

2101101

行政单位医疗

11

27.21

27.21

16.21

147.36

2082703

财政对生育保险基金的补助

0

3.4

3.4

3.4

100

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.29

68.02

68.02

29.73

77.64

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0

0.68

0.68

0.68

100

2101103

公务员医疗补助

12.97

24.03

24.03

11.06

85.27

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

677.87

616.81

61.06

301

一、工资福利支出

612.97

612.97

30101

基本工资

195.89

195.89

30102

津贴补贴

46.34

46.34

30103

奖金

16.32

16.32

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

68.02

68.02

30109

职业年金缴费

27.21

27.21

30110

职工基本医疗保险缴费

27.21

27.21

30111

公务员医疗补助缴费

24.03

24.03

30112

其他社会保障缴费

4.08

4.08

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

203.87

203.87

302

二、商品和服务支出

61.06

61.06

30201

办公费

16

16

30202

印刷费

2

2

30203

咨询费

30204

手续费

0.09

0.09

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

4.5

4.5

30208

取暖费

30209

物业管理费

0.81

0.81

30211

差旅费

5.5

5.5

30212

因公出国(境)费用

5

5

30213

维修(护)费

4

4

30214

租赁费

30215

会议费

0.5

0.5

30216

培训费

0.5

0.5

30217

公务接待费

2

2

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

1

1

30227

委托业务费

30228

工会经费

3.89

3.89

30229

福利费

0.15

0.15

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

1

1

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

14.12

14.12

303

三、对个人和家庭的补助

3.84

3.84

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

3.84

3.84

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8

3

0

0

0

5

4.86

1.89

0

0

0

2.97

7

5

0

0

0

2

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 2200106

 耕地占用税

6200

 

 

 

 

 

6200

 2200106

新增建设用地有偿使用费

23000

 

 

 

 

 

23000

 2200106

耕地开垦费

2550

 

 

 

 

 

2550

 2200106

征地拆迁项目评估经费

96.7

 

 

 

 

 

96.7

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

37627.25

4555.44

33071.81

(一)一般公共预算财政拨款

3958.7

(一)一般公共服务支出

3

3

(二)政府性基金预算财政拨款

31846.7

(八)社会保障和就业支出

99.32

99.32

(三)事业收入

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

51.24

51.24

(四)事业单位经营收入

 

(十一)城乡社区支出

1225.17

0.06

1225.11

(五)其他收入

 

(十七)国土海洋气象等支出

36202.18

4355.48

31846.7

(十八)住房保障支出

46.34

46.34

二、上年结转结余

1821.85

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

596.74

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

1225.11

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

37627.25 

支出总计37627.25

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

 单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2200101

行政运行

715.62

9.75

705.87

705.87

2200105

土地资源调查

678

30

648

648

2200104

国土资源规划及管理

52.3

39.8

12.5

12.5

2200108

国土资源行业业务管理

71.95

0

71.95

71.95

2200102

一般行政管理事务

286.83

263.83

23

23

2200106

土地资源利用与保护

33403.48

33403.48

1556.78

31846.7

2200199

其他国土资源事务支出

857.37

141.79

715.58

715.58

2200111

地质灾害防治

73.13

45

28.13

28.13

2200113  

地质及矿产资源调查

20

20

2200114  

地质矿产资源利用与保护

5

5

2200399  

其他测绘事务支出

1

1

2210203

购房补贴

4.25

0

4.25

4.25

2210201

住房公积金

42.09

0

42.09

42.09

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.21

0

27.21

27.21

2101101

行政单位医疗

27.21

0

27.21

27.21

2082703

财政对生育保险基金的补助

3.4

0

3.4

3.4

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.02

0

68.02

68.02

 

 

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.68

0

0.68

0.68

2101103

公务员医疗补助

24.03

0

24.03

24.03

2120501

城乡社区环境卫生

0.06

0.06

2010404  

战略规划与实施

3

3

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.01

0.01

2120801

征地和拆迁补偿支出

4

4

2120803

城市建设支出

0.28

0.28

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1216.79

1216.79

2120999  

其他城市公用事业附加安排的支出

4.04

4.04

2209901  

其他国土海洋气象等支出

37.5

37.5

九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2200101

行政运行

715.62

480.97

234.65

2200105

土地资源调查

678

678

2200104

国土资源规划及管理

52.3

52.3

2200108

国土资源行业业务管理

71.95

71.95

2200102

一般行政管理事务

286.83

286.83

2200106

土地资源利用与保护

33403.48

33403.48

2200199

其他国土资源事务支出

857.37

857.37

2200111

地质灾害防治

73.13

73.13

2200113  

地质及矿产资源调查

20

20

2200114  

地质矿产资源利用与保护

5

5

2200399  

其他测绘事务支出

1

1

2210203

购房补贴

4.25

4.25

2210201

住房公积金

42.09

42.09

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.21

27.21

2101101

行政单位医疗

27.21

27.21

2082703

财政对生育保险基金的补助

3.4

3.4

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.02

68.02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.68

0.68

2101103

公务员医疗补助

24.03

24.03

2120501

城乡社区环境卫生

0.06

0.06

2010404  

战略规划与实施

3

3

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.01

0.01

2120801

征地和拆迁补偿支出

4

4

2120803

城市建设支出

0.28

0.28

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1216.79

1216.79

2120999  

其他城市公用事业附加安排的支出

4.04

4.04

2209901  

其他国土海洋气象等支出

37.5

37.5

 


银川市国土资源局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市国土资源局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市国土资源局2018年财政拨款收支总预算35805.4万元。收入预算包括:一般公共预算拨款3958.7万元,政府性基金预算拨款31846.7万元。支出预算包括:一般公共预算拨款3958.7万元,其中:国土海洋气象等支出3761.81万元,住房保障支出46.34万元,社会保障和就业支出99.31万元,医疗卫生与计划生育支出51.24万元。政府性基金预算拨款31846.7万元,为国土海洋气象等支出。

二、关于银川市国土资源局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市国土资源局2018年一般公共预算拨款基本支出 677.87万元,比2017年执行数据579.06万元增加98.81万元,增长17.06%。其中:

人员经费616.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金;

公用经费61.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况说明。

银川市国土资源局2018年一般公共预算拨款项目支出 3280.83万元,其中:

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)2018年预算705.87万元,比2017年执行数据增加220.25万元,增长45.35%。主要用于执法监察大队2018年并入我局统一管理,人员及各类支出增加。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项)2018年预算648万元,比2017年执行数据增加618万元,增长2060%。主要用于银川市农村宅基地使用权和房屋所有权证“两证合一确权颁证工作”经费。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)2018年预算12.5万元,比2017年执行数据减少624.8万元,下降98.04%。主要用于银川市辖三区土地资源承载力评价专题研究技术服务费。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项)2018年预算71.95万元,比2017年执行数据增加71.95万元,增长100%。主要用于民事诉讼等律师代理费。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算23万元,比2017年执行数据减少1140.94万元,下降98.02%。主要用于一张图综合管理平台运维保障技术服务费。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)2018年预算1556.78万元,比2017年执行数据增加1477.78万元,增长1870.61%。主要用于2016、2017土地出让划拨成本评估费400万,银川市建设用地测绘服务769.58万,银川市城市地价动态监测数据采集与维护45万,2016银川市区土地级别与基准地价更新70万,银川市建设用地节约集约利用更新评价工作26万,银川市城市地价动态监测数据采集与维护17万,永久基本农田保护标识标志设立51.12万,银川都市圈葡萄酒产业率先联动发展区土地清理和土地优化利用整合方案170万。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)2018年预算715.58万元,比2017年执行数据减少4164.81万元,下降85.34%。主要用于执法视频监控55.58万元,数字银川地理空间框架建设项目660万元。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)2018年预算28.13万元,比2017年执行数据减少52.37万元,下降65.06%。主要用于气象预警2万元,清理泄洪沟11.13万元,应急物资储备15万元。

三、关于银川市国土资源局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市国土资源局2018年“三公”经费财政拨款预算数为7万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1万元,其中:因公出国(境)费增加2万元,主要原因是业务需要,因公出国(境)费用增加;均无公务用车购置费和公务用车运行费;公务接待费减少3万元,主要原因是严格遵守“八项规定”、财务规章制度预计。

四、关于银川市国土资源局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市国土资源局2018年政府性基金预算拨款基本支出31846.7万元,比2017年执行数据13668.14万元增加18178.56万元,增长132%。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市2018年政府性基金预算拨款项目支出31846.7万元,其中:国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)2018年预算31846.7万元,比2017年执行数据增加18178.56万元,增长132%。主要用于耕地占用税6200万元,新增建设用地有偿使用费23000万元,耕地开垦费2550万元,征地拆迁项目评估经费96.7万元。

五、关于银川市国土资源局2018年收支预算情况的总体说明

银川市国土资源局2018年收入总预算37627.25万元,支出总预算37627.25万元。

收入预算包括:上年结转1821.85万元,占4.84%;财政拨款收入35805.4万元,占95.16%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占 0%。

支出预算包括:基本支出1906.05万元,占5.07%;项目支出35721.2万元,占94.93%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,银川市本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算677.87万元,比2017年预算350.46万元增加327.41万元,增长93.42%。

(二)政府采购情况

2018年,银川市国土资源局政府采购预算1417.58万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1417.58万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,银川市国土资源局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2018年银川市国土资源局重点项目绩效评价:无

(五)其他需说明的事项

银川市国土资源局2018年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  (九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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