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银川市建设用地服务中心2018年部门预算公开
2018-02-13 17:47   审核人:

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释按照银川市人民政府办公厅关于银川市本级部门预算信息公开工作的通知(银政办发【2014】25号)的文件精神,进一步贯彻落实政府信息公开条例,现将我单位2018年预算编制情况进行说明。

 

 

一、 部门基本信息

1、主要职能

根据银机编发〔2013〕53号文件,市编制委员会同意成立银川市建设用地服务中心(原银川市土地交易中心),为银川市国土资源局所属正科级全额预算事业单位。

(1)、负责银川市土地交易前期技术咨询和服务工作;

(2)、负责建设用地报批前期勘测定界、两登记一公告、一书四方案填报、相关图件编绘制作、报件审核及批后服务监管工作;

(3)、负责对拟出让土地勘测定界、权属调查、地价评估等事务性工作;

(4)、负责银川市国有建设用地、集体建设用地出让方案编制工作;

(5)、承担市政基础设施、公共设施、保障性住房等建设项目划拨供地等事务性工作;

(6)、承担土地使用权协议出让、转让的事务性工作;

(7)、受市国土局委托开展土地使用权租赁、抵押等核验工作;

(8)、承担土地资产经营管理、土地交易相关政策、法律法规咨询工作,提供土地供求信息,对土地市场动态及城市地价动态进行监测;

(9)、受市国土局委托负责对本市市辖区范围内集体土地征地拆迁项目的审核测算工作;监督和指导市辖三区征地拆迁补偿工作;

(10)、承办银川市国土资源局交办的其他工作。

2、机构情况

银川市建设用地服务中心现有事业编12人,实有在职事业人员12人;控制编的长期聘用人员5人,实有控制编的长期聘用人员5人,临聘人员10人。

3、车辆情况

银川市建设用地服务中心现有公务用车编制数2个,目前我中心实际公务用车2辆,均为工具用车(皮卡)

二、部门预算单位构成

我中心为一级预算单位,无二级单位。

三、部门预算情况说明

(一)、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算274.73万元。收入预算包括:一般公共预算拨款274.73万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出21.23万元、国土海洋气象等支出239.08万元、住房保障支出8.77万元、医疗卫生与计划生育支出5.65万元。

(二)、2018年一般公共预算本年拨款情况说明

1、基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出191.6万元,比2017年执行数据增加48.74万元,增长34%。其中主要为工资福利支出的增加。

人员经费174.21万元,主要包括:基本工资37.9万元、津贴补贴40.11万元、奖金3.16万元、社会保障缴费21.23万元、其他工资福利支出57.39万元、医疗费5.65万元、住房公积金8.77万元;

公用经费17.39万元,主要包括:办公费0.65万元、印刷费0.25万元、手续费0.25万元、邮电费0.75万元、差旅费3.14万元、工会经费0.81万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出3.04万元、维修(护)费0.46万元。

2、项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出83.13万元,其中:一般公共财政拨款(2209901)其他国土海洋气象等支出(土地出让业务专项)2018年预算83.13万元,比2017年执行数据增加33.13万元,增长66%。主要用于承办市政基础设施、公共设施、保障性住房等建设项目划拨供地;供地前期调查及方案编制等工作经费。

(三)、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加6万元,其中:公务用车运行费增加6万元,主要原因我单位车辆因常往返供地所在区域,对车辆损耗较大,再者我中心公务用车(皮卡)购置于2010年,车辆使用年限较长,为了工作期间的安全,经常会进行修理跟保养。

(四)2018年政府性基金预算拨款情况说明

我中心无政府性资金。

(五)2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算290.7593万元,支出总预算290.7593万元。

收入预算包括:上年结转16.029282万元,占5.51%;财政拨款收入274.73万元,占94.49%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。

支出预算包括:基本支出197.25万元,占67.84%;项目支出93.5093万元,占32.16%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(六)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

我中心为事业单位,无此项经费。

2、政府采购情况

我中心本年度无政府采购项目。

3、国有资产占用使用情况

我中心无国有资产。

4、其他需说明的事项

我中心无其他说明事项。

5、预算绩效情况

2018年我中心无重点项目绩效评价。

四、2018年名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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